Проект разработки Олимпиадинского золоторудного месторождения на примере участка Восточный (стр. 20 из 21)
В данную статью включают затраты по заработной плате (основной, дополнительной ) и отчислениям на социальное страхование.
Таблица 11.13
Сводная смета затрат по содержанию и эксплуатации оборудования .
| Статьи затрат | Сумма, тыс. руб. | На 1 м^3 вскрыши | На 1 т добычи |
| 1.Эксплуатация оборудования (3% от стоимости) | 85 320 | 2,96 | 2,05 |
| 2.Основная и дополнительная зарплата | 15 857 | 0,00 | 10,16 |
| 3. Отчисления на соц. страхование | 5 645 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Текущий ремонт обор-ния (8% от стоимости) | 227 520 | 0,08 | 0,01 |
| 5.Прочие затраты (10% от 1 и 4 строк) | 31 284 | 0,08 | 0,04 |
| 6.Амортизация вспомогательного оборудования | 2 786 | 0,00 | 0,01 |
| Итого: | 368 412 | 3,12 | 12,28 |
Цеховые расходы
Таблица 11.14
Штатное расписание и фонд заработной платы руководителей и специалистов
| Наименование должности | Кол-во, чел. | Месячный оклад, руб. | Премия, руб. | Полный оклад, руб. | Сумма годового заработка, руб. |
| Начальник карьера | 1 | 38400 | 11520 | 49920 | 599040 |
| Главный инженер карьера | 1 | 29200 | 8760 | 37960 | 455520 |
| Главный энергетик карьера | 1 | 26150 | 7845 | 33995 | 407940 |
| Главный механик карьера | 1 | 26150 | 7845 | 33995 | 407940 |
| Мастер по ремонту экскаваторов | 2 | 24600 | 7380 | 31980 | 767520 |
| Мастер по ремонту буровых станков | 2 | 24600 | 7380 | 31980 | 767520 |
| Начальник горного участка | 1 | 26150 | 7845 | 33995 | 407940 |
| Горный мастер | 6 | 24600 | 7380 | 31980 | 2302560 |
| Начальник БВР | 1 | 26150 | 7845 | 33995 | 407940 |
| Мастер БВР | 6 | 24600 | 7380 | 31980 | 2302560 |
| Начальник строительства | 1 | 26150 | 7845 | 33995 | 407940 |
| Мастер участка осушения | 4 | 24600 | 7380 | 31980 | 1535040 |
| Маркшейдер | 6 | 21500 | 6450 | 27950 | 2012400 |
| Геолог | 3 | 21500 | 6450 | 27950 | 1006200 |
| Гидрогеолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техник-геолог | 1 | 19250 | 5775 | 25025 | 300300 |
| Техник-гидрогеолог | 1 | 19250 | 5775 | 25025 | 300300 |
| Начальник геолого-разведовательной партии | 1 | 26150 | 7845 | 33995 | 407940 |
| Геолог ГРП | 2 | 21500 | 6450 | 27950 | 670800 |
| Буровой мастер ГРП | 1 | 21500 | 6450 | 27950 | 335400 |
| Зав. складом ВМ | 1 | 24600 | 7380 | 31980 | 383760 |
| Итого: | 43 | 16186560 |
Таблица 11.15
Смета цеховых расходов
| Наименование элементов | Сумма, тыс. руб | На 1 т добычи |
| 1 | 2 | 3 |
| Заработная плата цехового персонала | 16187 | 1,93 |
| Отчисления на социальное страхование | 5762 | 0,69 |
| Охрана труда и ТБ-2% от заработной платы рабочих и цехового персонала | 439 | 0,05 |
| Содержание зданий и сооружений | 3815 | 0,45 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | 5723 | 0,68 |
| Расходы по изобретению | 1700 | 0,20 |
| Прочие(10% от предыдущих расходов) | 3363 | 0,40 |
| Амортизация каитальных выработок | 1986 | 0,24 |
| Амортизация зданий и сооружений | 3666 | 0,44 |
| Амортизация водоотлива | 168 | 0,02 |
| Амортизация служебного автотранспорта | 118 | 0,01 |
| Итого | 42926 | 5,11 |
Таблица 11.16
Сводная калькуляция себестоимости 1м3 вскрышных пород, руб.
| Статьи расходов | Процессы работ | Итого | ||||
| Бурение | Взрывание | Экска-вация | Транспортирование | Отвало-образо-вание | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Вспомогательные материалы на технологические цели | 1,50 | 10,11 | 0,54 | 3,16 | 0,59 | 15,90 |
| 2.Энергия на технологические цели | 0,07 | 0,12 | 0,19 | |||
| 3.Основная заработная плата производствен | 1,82 | 0,45 | 1,47 | 4,23 | 0,43 | 8,41 |
| 4.Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 0,37 | 0,09 | 0,30 | 0,87 | 0,09 | 1,72 |
| 5.Отчисления на социальное страхование | - | - | - | - | - | 4,03 |
| 6.Амортизация | 1,96 | - | 1,50 | 7,60 | 0,58 | 11,63 |
| 7.Расходы на содержание и эксплуатацию обор-ния | - | - | - | - | - | 3,12 |
| 8.Цеховые расходы | - | - | - | - | - | - |
| Карьерная себестоимость вскрыши | 5,72 | 10,65 | 3,93 | 15,86 | 1,69 | 45,00 |
Таблица 11.17
Сводная калькуляция себестоимости добычи 1 т руды, руб.
| Статьи расходов | Процессы работ | Итого | ||||
| Бурение | Взрывание | Экскавация | Транспортирование | Складирование | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Вспомогательные материалы на техно- | 0,53 | 3,34 | 0,19 | 1,57 | 0,21 | 5,84 |
| 2.Энергия на технологические цели | 0,06 | 0,11 | 0,17 | |||
| 3.Основная заработная плата производствен | 1,11 | 0,41 | 1,35 | 2,69 | 1,33 | 6,90 |
| 4.Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 0,23 | 0,08 | 0,28 | 0,55 | 0,27 | 1,41 |
| 5.Отчисления на социальное страхование | - | - | - | - | - | 1,18 |
| 6.Амортизация | 1,43 | - | 1,23 | 4,29 | 1,32 | 8,26 |
| 7.Расходы на содержание и эксплуатацию обор-ния | - | - | - | - | - | 12,28 |
| 8.Цеховые расходы | - | - | - | - | - | 5,11 |
| 9.Погашение вскрышных работ | 24,56 | 38,90 | 17,44 | 63,58 | 21,40 | 165,89 |
| 10. Налог на добычу ПИ - 8 % | 1,97 | 3,11 | 1,40 | 5,09 | 1,71 | 13,27 |
| Карьерная себестоимость руды | 29,89 | 45,84 | 22,00 | 77,77 | 26,23 | 201,74 |
Погашение вскрышных работ:
(11.6)где Св – себестоимость 1 м3 вскрыши, руб; Кв – коэффициент вскрыши.
11.5. Технико-экономические показатели качества проекта
Эффективность проекта в целом определяется путем сравнения проектных данных и данных по предприятию-аналогу с использованием системы показателей, включающих в себя объем производства, количество реализованной продукции, прибыль, рентабельность производства и т.п.
Таблица 11.18
Технико-экономические показатели проекта.
| Наименование показателей | Показатель |
| 1.Промышленные запасы месторождения, т | 800 |
| 2.Годовая производительность карьера по руде, млн. т | 4,9 |
| 3.Срок эксплуатации, лет | 30 |
| 4.Коэффициент вскрыши,м3/т | 3,42 |
| 5.Производительность труда рабочего, т/г | 3585 |
| 6.Списочный состав рабочих, чел | 1364 |
| 7.Среднемесячная заработная плата рабочих, руб. | 23327,6 |
| 8.Себестоимость 1м3 вскрыши, руб. | 47,25 |
| 9.Себестоимость 1т руды, руб. | 186,53 |
| 10.Прибыль балансовая за год, тыс.руб. | 637560 |
| 11.Налог на прибыль, тыс.руб. | 153015 |
| 12.Срок окупаемости, лет. | 2 |
| 13.Рентабельность, %. | 22,3 |
| 14.Фондоотдача, руб./руб. | 0,58 |
| 15.ЧДД, тыс. руб. | 1187491 |
| 16. Индекс доходности | 1,1 |
Уровень рентабельности:
(11.7)где Пб- балансовая прибыль предприятия за год; Фоб, Фо- среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств предприятия и среднегодовая стоимость основных производственных фондов соответственно.
Фондоотдача:
(11.5)где В- годовой выпуск продукции в натуральном выражении или оптовых ценах.
Заключение: в целом инвестиционный проект эффективен, индекс доходности составил 1.21.
12. УСРЕДНЕНИЕ РУДЫ
(специальная часть)
Анализ геологических данных показывает, что содержание золота в руде по горизонтам карьера непостоянно. При этом для Олимпиадинского месторождения распределение золота в недрах близко к нормальному закону распределения.
Для нормального закона, задаваясь уровнем надежности b, определяем квантиль
, отвечающий уровню вероятности 
, (12.1)Допустимое отклонение содержания компонента в руде выражается через стандартное отклонение выходного потока
. (12.2) 
. (12.3)Выходной поток связан с входным соотношением
, (12.4)где
- стандартное отклонение входного потока; 
– количество порций руды. 
(12.5)Выразив
в (12.5) через формулу (12.3) получим 
. (12.6)Формулы (12.5) и (12.6) использованы для определения минимального объема руды в усреднительном складе.