4.3. Організація виробництва інноваційної продукції.
4.3.1. Стислий перелік технологічних процесів виготовлення інноваційної продукції.
4.3.2. Кошторис витрат за проектом з позначкою джерел фінансування.
(Привести у вигляді таблиці 5)
Кошторис витрат за проектом
Таблиця 5
тис. грн.
| № п/п | Найменування статей витрат | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 1-5 роки | |||
| 1 кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | |||||||
| УСЬОГО | ||||||||||
| Джерела фінансування: | ||||||||||
| власні кошти (у тому числі позики) | ||||||||||
| кошти спецрахунку | ||||||||||
| кошти інвесторів | ||||||||||
| державна фінансова підтримка | ||||||||||
| інші джерела | ||||||||||
4.3.3. План капіталовкладень.(табл.6)
План капіталовкладень
Таблиця 6
тис. грн.
| Показники | 1рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 1-5 роки | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||
| Обсяги капіталовкладень на придбання устаткування | |||||||||
| Обсяги капіталовкладень у будівництво | |||||||||
| Обсяги капіталовкладень на придбання приміщень | |||||||||
| Усього | |||||||||
4.3.4. Часова потреба у наявних і необхідних для виробництва продукції устаткуванні, сировині та матеріалах.
(Привести потреби необхідного обладнання для виробництва продукції, необхідні об’єми сировини та матеріалів, їхня вартість (табл. 7)
Необхідне обладнання устаткування, матеріали для проекту
Таблиця 7
| № п/п | Найме- нування | Одини ця виміру | Ціна одиниці | Кількість на проект | Роки виконання проекту | ||||||||
| 1й | 2й | 3й | 4й | 5й | 1-5 роки | ||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Устаткування, обладнання | |||||||||||||
| 2. Комплектувальні вироби | |||||||||||||
| 3. Сировина та матеріали | |||||||||||||
4.3.5. Кількість і кваліфікація необхідного виробничого персоналу та його заробітна плата
(Надати відомості щодо прогнозної потреби в кадрах. Викласти основні напрямки кадрової політики, спрямованої на підвищення кваліфікації робітників основних спеціальностей та продуктивності їх праці. Чисельність працюючих розрахувати, як загальна кількість персоналу основної діяльності, так і неосновної діяльності (табл.8)
Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платні
Таблиця 8
| № п/п | Найменування категорій | Рік | ||||||
| 1й | 2й | ... | n | |||||
| потреба, | середня | нарахування на заробітну | витрати на заробітну плату, гривень | |||||
| 1 | Робітники основного виробництва | |||||||
| 2 | Робітники допоміжного виробництва | |||||||
| 3 | Спеціалісти і службовці | |||||||
| 4 | РАЗОМ | |||||||
4.3.6. Організаційна структура виконавця. Потреба в кооперації при виробництві інноваційної продукції.
(Надати організаційну структуру виконавця, як підрозділи виконавця будуть взаємодіяти між собою і як їхня діяльність буде координуватися. Надати інформацію про організації-співвиконавці, умови кооперації виробництва інноваційної продукції, наявність попередніх погоджень ).
4.4. Постачання матеріалів, устаткування, обладнання, комплектувальних виробів за імпортом для виконання проекту та організації виробництва з розрахунком їх потреби.
4.4.1. Підстави для ввезення по імпорту.
(Представити обґрунтування доцільності ввезення та обсягів імпорту. Необхідно надати матеріали і документи щодо:
- відсутності випуску в Україні імпортованих матеріалів;
- нового устаткування, обладнання та комплектуючих виробів;
- попередніх погоджень постачань за імпортом).
4.4.2. Номенклатура ввезення, обсяги, вартість імпорту, постачальники (довідково) (таблиця 9).
Номенклатура ввезення в Україну нових устаткування, обладнання, комплектуючих виробів та матеріалів, які не виробляються в Україні та
необхідних для реалізації проекту
Таблиця 9
| № п/п | Найменування | Код УКТЗЕД | Одиниці виміру | Кількість | Орієнтовна ціна товару, тис. грн. (довідково) | Країна - постачальник (довідково) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Устаткування, обладнання | ||||||
| 2. Комплектувальні вироби | ||||||
| 3. Матеріали | ||||||
4.4.3. Розрахунок обсягів постачань сировини, матеріалів та комплектуючих за імпортом. (таблиця 10)
Розрахунок обсягів постачань за імпортом
Таблиця 10
| № п/п | Найменування (устаткування, обладнання, комплектувальні вироби, матеріали) | Код УКТЗЕД | Одиниця виміру | Орієнтовна ціна товару | Кількість | Вартість | ||||
| на одиницю продукції | на весь обсяг продукції | на одиницю продукції | на весь обсяг продукції | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Інноваційна продукція № 1 | ||||||||||
| Інноваційна продукція № 2 та ін.. | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
4.4.4. Розрахунок постачань за імпортом по роках (таблиця 11).
Розрахунок постачань за імпортом по роках
Таблиця 11
| № п/п | Найменування | Код УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Кіль -кість на проект | Роки виконання проекту | ||||||||
1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 1 – 5роки | ||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Устаткування, обладнання | |||||||||||||
| 2. Комплектувальні вироби | |||||||||||||
| 3. Матеріали | |||||||||||||
4.4.5. Заходи з організації виробництва в Україні для поступового імпортозаміщення.