| № п/п | Факторы конкурентоспособности | "Мастер окон" | Конкуренты | ||||
| Алкид | Метатрон | Белерма | ИвСан Строй | Волис | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стоимость продукции | 208 182,2 | 211 304,98 | смета | смета | 204 018,60 | смета |
| 2 | Качество продукции | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Сроки выполнения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Многовариантность исполнения | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Надежность | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Реклама | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Средний балл | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,8 | |
Таблица 6 – План продаж на рынках по предприятию
| № п/п | Наименование показателей | Годы | Общие продажи за 3 года | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| I | II | III | IV | Всего за год | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| г. Минск | |||||||||
| 1.1 | План к реализации, ед. | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 216,14 | 186,47 | 178,14 | 580,75 |
| 1.2 | Цена за единицу (блок), тыс.руб. | 20 818,22 | 20 818,22 | 20 818,22 | 20 818,22 | 20 818,22 | 20 818,22 | 20 818,22 | 20 818,22 |
| 1.3 | Всего продаж, тыс.руб. | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 4 499 654,62 | 3 882 077,02 | 3 708 525,35 | 12 090 256,99 |
| Минский район | |||||||||
| 2.1 | План к реализации, ед. | - | - | - | - | - | 32,91 | 33,40 | 66,31 |
| 2.2 | Цена за единицу (блок), тыс.руб. | - | - | - | - | - | 20 818,22 | 20 818,22 | 20 818,22 |
| 2.3 | Всего продаж, тыс.руб. | - | - | - | - | - | 685 072,42 | 695 348,50 | 1 380 420,92 |
| Минская область | |||||||||
| 3.1 | План к реализации, ед. | - | - | - | - | - | - | 11,13 | 11,13 |
| 3.2 | Цена за единицу (блок), тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 20 818,22 | 20 818,22 |
| 3.3 | Всего продаж, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 231 782,83 | 231 782,83 |
| Всего по предприятию | |||||||||
| 4.1 | План к реализации, ед. | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 216,14 | 219,38 | 222,67 | 658,20 |
| 4.2 | Всего продаж, тыс.руб. | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 | 13 702 460,74 |
Таблица 7 - Определение объема общих затрат предприятия по реализации товаров (услуг) на рынках
| № п/п | Наименование показателей | Годы | Общие продажи за 3 года | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| I | II | III | IV | Всего за год | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| г. Минск | |||||||||
| 1.1 | План к реализации, ед. | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 216,14 | 186,47 | 178,14 | 580,75 |
| 1.2 | Затраты на единицу (блок), тыс.руб. | 15 500,11 | 15 500,11 | 15 500,11 | 15 500,11 | 15 500,11 | 15 488,95 | 15 484,39 | |
| 1.3 | Общие затраты, тыс.руб. | 837 549,33 | 837 549,33 | 837 549,33 | 837 549,33 | 3 350 197,33 | 2 888 300,59 | 2 758 363,90 | 8 996 861,82 |
| Минский район | |||||||||
| 2.1 | План к реализации, ед. | - | - | - | - | - | 32,91 | 33,40 | 66,31 |
| 2.2 | Затраты на единицу (блок), тыс.руб. | - | - | - | - | - | 15 488,95 | 15 484,39 | |
| 2.3 | Общие затраты, тыс.руб. | - | - | - | - | - | 509 700,10 | 517 193,23 | 1 026 893,34 |
| Минская область | |||||||||
| 3.1 | План к реализации, ед. | - | - | - | - | - | - | 11,13 | 11,13 |
| 3.2 | Затраты на единицу (блок), тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 15 484,39 | |
| 3.3 | Общие затраты, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 172 397,74 | 172 397,74 |
| Всего по предприятию | |||||||||
| 4.1 | План к реализации, ед. | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 216,14 | 219,38 | 222,67 | 658,20 |
| 4.2 | Общие затраты, тыс.руб. | 837 549,33 | 837 549,33 | 837 549,33 | 837 549,33 | 3 350 197,33 | 3 398 000,69 | 3 447 954,88 | 10 196 152,90 |
Приложение 7
Таблица 1 - Баланс производственной мощности предприятия
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Мощность (по годам) | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мощность на начало года | 100 м2 | 0 | 216,14 | 219,38 |
| 2 | Ввод мощности в планируемом периоде | 100 м2 | 216,14 | 3,24 | 3,29 |
| 3 | Выбытие мощностей в планируемом периоде | 100 м2 | - | - | - |
| 4 | Среднегодовая производственная мощность | 100 м2 | 216,14 | 219,38 | 222,67 |
| 5 | Объем производства продукции | 100 м2 | 216,14 | 219,38 | 222,67 |
| 6 | Коэффициент использования производственной мощности (стр.5 / стр. 4) | 1 | 1 | 1 | |
Таблица 2– Необходимые машины и оборудование
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед-цу, тыс.руб | Итого , тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Офисная мебель | компл. | 6 | 502,03 | 3 012,15 |
| 2 | Компьютер | шт. | 6 | 1 212,60 | 7 275,60 |
| 3 | Факс | шт. | 1 | 143,19 | 143,19 |
| 4 | Телефон | шт. | 6 | 46,87 | 281,22 |
| 5 | Сканер | шт. | 1 | 134,70 | 134,70 |
| 6 | Ксерокс | шт. | 1 | 121,60 | 121,60 |
| 7 | Средства малой механизации | шт. | 3 | 193,76 | 581,27 |
| 8 | Грузопассажирский автобус типа "Форд" | шт. | 1 | 11 794,90 | 11 794,90 |
| Итого: | 23 344,44 | ||||
Таблица 3 - Баланс материальных ресурсов на 2009 год
| № п/п | Потребности | Сумма, тыс. руб. | Источники покрытия потребности | Сумма , тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное производство | 3 105 129,12 | Поставки по контракту | 3 105 129,12 |
| 2 | Мероприятия по совершенствованию техники | 0 | Мобилизация внутренних резервов | 2 334,46 |
| 3 | Ремонтно-эксплуатационные нужды | 2 334,46 | Прочие источники | 3 105,13 |
| 4 | Прочие потребности | 3 105,13 | ||
| Итого: | 3 110 568,71 | Итого: | 3 110 568,71 |
Таблица 4 - Баланс электроэнергии (топлива)
| № п/п | Потребности | Сумма, тыс.руб | Источники покрытия потребности | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Электроэнергия | ||||
| 1 | На производство: | 340,00 | Собственное производство | 272,00 |
| 2 | На хозяйственные нужды | 136,00 | Общая сеть э/снабжения | 204,00 |
| 3 | Мероприятия плана технического развития | - | Мобилизация внутренних резервов | 68,00 |
| 4 | Прочие потребности | 204,00 | Прочие источники | 136,00 |
| Итого: | 680,00 | Итого: | 680,00 | |
| II. Топливо | ||||
| 5 | На производственные нужды | 2 713,92 | Поставки по контракту | 2 713,92 |
| 6 | На хозяйственные нужды | 108,56 | Мобилизация внутренних ресурсов | 108,56 |
| Итого: | 2 822,48 | Итого: | 2 822,48 | |
Таблица 5 - Затраты по сырью, электроэнергии и топливу по годам (тыс. руб.)
| № п/п | Наименование показателей | Годы | Общие затраты за 3 года | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Кварталы | Всего за год | ||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Сырье | 777 642,18 | 777 642,18 | 777 642,18 | 777 642,18 | 3 110 568,71 | 3 157 227,24 | 3 204 585,65 | 9 472 381,61 |
| 1.1 | Блоки оконные , двойное остекление, двухстворчатые | 773 241,46 | 773 241,46 | 773 241,46 | 773 241,46 | 3 092 965,83 | 3 139 360,32 | 3 186 450,72 | 9 418 776,88 |
| 1.2 | Анкерные пластины | 2 788,21 | 2 788,21 | 2 788,21 | 2 788,21 | 11 152,83 | 11 320,13 | 11 489,93 | 33 962,89 |
| 1.3 | Дюбель | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 778,10 | 789,78 | 801,62 | 2 369,50 |
| 1.4 | Сверла | 58,09 | 58,09 | 58,09 | 58,09 | 232,35 | 235,84 | 239,37 | 707,56 |
| 1.6 | Прочие материальные ресурсы | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 5 439,59 | 5 521,19 | 5 604,00 | 16 564,78 |
| 2. | Электроэнергия | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 680,00 | 685,10 | 690,28 | 2 055,38 |
| 2.1 | на производство | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 340,00 | 345,10 | 350,28 | 1 035,38 |
| 2.2 | на хозяйственные нужды | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 408,00 |
| 2.3 | прочие потребности | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 612,00 |
| 3. | Топливо | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 2 822,48 | 2 863,19 | 2 904,51 | 8 590,17 |
| 3.1 | на производственные нужды | 678,48 | 678,48 | 678,48 | 678,48 | 2 713,92 | 2 754,63 | 2 795,95 | 8 264,50 |
| 3.2 | на хозяйственные нужды | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 325,67 |
| Итого: | 778 517,80 | 778 517,80 | 778 517,80 | 778 517,80 | 3 114 071,19 | 3 160 775,53 | 3 208 180,43 | 9 483 027,15 | |
Таблица 6 - Затраты на трудовые ресурсы по годам, тыс.руб.