СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ДО
Финансовые затраты на создание системы ДО можно подразделить на стартовые и постоянные (циклические).
В свою очередь, стартовые или разовые затраты включают в себя:
-закупка дополнительного компьютерного и другого оборудования, оргтехники; оплата сетей и прокладки линий связи; оплата труда разработчиков контентной базы;
-закупка лицензионного программного обеспечения; оплата труда разработчиков сетевых технологий и обучающих электронных программ, закупка учебной литературы и др.
В постоянные (циклические) затраты, выплачиваемые ежемесячно или в другие оговоренные сроки, включаются: заработная плата сотрудников, аренда помещений, линий связи, компьютерной техники; оплата труда преподавателей и тьюторов и др.
По конкретным показателям предполагаемые затраты представлены ниже:
а) Затраты на создание контентной(содержательной) базы ДО:
1. Затраты на разработку модульных учебных программ, рабочих учебников и их рецензирование:
- по дисциплинам первого года обучения :
- общее количество часов – 18424 час.
- за разработку модульных учебных программ:
18424 час. / 100 час. х 500 руб. = 92120 руб. = 2972 у.е.
- за разработку модульных рабочих учебников:
18424 час х 2000 руб./20 = 1842000 руб. = 59419 у.е.
- за внешнее рецензирование модульных учебников:
921 а.л. х 150 руб. х 2 = 276300 руб. = 8912 у.е.
Всего: 2972 + 59419 + 8912 = 71 303 у.е.
- по дисциплинам второго года обучения:
- общее количество часов – 21407 час.
- за разработку модульных учебных программ:
21407час. / 100 час. х 500 руб. = 107035 руб. = 3453 у.е.
- за разработку модульных рабочих учебников:
21407 час. х 2000 руб./20 = 2140000 руб. = 69032 у.е.
- за внешнее рецензирование модульных учебников:
1070 а.л. х 150 руб. х 2 = 321000 руб. = 10354 у.е.
Всего: 3453 + 69032 + 10354 = 82 839 у.е.
- по дисциплинам третьего года обучения:
- общее количество часов – 23636 час.
- за разработку модульных учебных программ:
23636 час. / 100 час. х 500 руб. = 118180 руб. = 3812 у.е.
- за разработку модульных рабочих учебников:
23636 час. х 2000 руб./20 = 2364000 руб. = 76258 у.е.
- за внешнее рецензирование модульных учебников:
1182 а.л. х 150 руб. х 2 = 354600 руб. = 11439 у.е.
Всего: 3812 + 76258 + 11439 = 91 509 у.е.
Итого по 1 разделу: =71303 + 82839 + 91509 = 245 651 у.е.
2. Затраты на тиражирование учебно-методических материалов.
- по дисциплинам первого года обучения:
Всего часов – 18424 час. : 50 час. = 368 модулей.
Тираж - 368 модуля. х 2000 экз. = 736000 экз.
736000 экз. х 5 руб. = 3680000 руб. = 118710 у.е.
- по дисциплинам второго года обучения:
Всего часов – 21407 час. : 50 час. = 428 модулей.
Тираж – 428 модуля. х 2000 экз. = 856000 экз.
856000 экз. х 5 руб. = 4280000 руб. = 138064 у.е.
- по дисциплинам третьего года обучения:
Тираж – 473 модуля. х 2000 экз. = 946000 экз.
946000 экз. х 5 руб. = 4730000 руб. = 152580 у.е
Итого по 2 разделу: 118710 + 138064 + 152580 = 409 354 у.е.
Таким образом, на разработку и тиражирование контента необходимо
ВСЕГО: 655 005 у.е. Из них, по годам: Первый год – 190 013
Второй год – 220 903 у.е
Третий год – 244 089 у.е.
б) Затраты на создание учебного центра в ИДО РосНОУ и отдела редакционно-издательского обеспечения:
-компьютер с переферийным оборудованием для обслуживания системы
«Вектор» -1шт. – 1 000 у.е.
- оборудование 8 рабочих мест для сотрудников ИДО – 3 200 у.е.
- оборудование для РИО (ризограф, ксерокс, листоподбор, термосклеиватель, сталкиватель, брошюровщик) - 48 000 у.е.
Всего: 52 200 у.е.
в) Затраты на создание центра тестирования:
Для создания и тиражирования КТЗ необходимо иметь следующее оборудование и ПО:
- 1 ПК с конфигурацией P-IV 2MHz, RAM 512Mb, HDD 40 Gb, MO 1.3 GB, CD-RW, 17 монитор 600 у.е.
- комплект МО дисков (20 шт.);
- 1 цифровой копир Aficio Ricoh 1035 с сетевой картой и подборщиком, с комплектом картриджей (5-10) 5000 у.е.
- Специализированное ПО для хранения и создания баз тестов;
- ПО для «размешивания» вариантов тестов и ключей к ним (создание КТЗ);
Расходные материалы:
- бумага плотностью 80 г/м кв, (исходя из расчета - 10 КТЗ на одну пачку 500 листов А4) 40 учебных центров * 120 модульных КТЗ - 480 пачек или 100 коробок по 5 пачек в каждой 500 руб х 100 = 50.000 руб 1600 у.е.
- крафт- конверты 5000 штук;
- маркеры черные - 100 шт.
- картриджи – 5-10 шт. (в зависимости от модели копира).
Штат центра тестирования:
- оператор по созданию КТЗ (9000 р.) 300 у.е.;
- комплектовщик КТЗ (5000 р.) 160 у.е.;
- разовая услуга программиста по установке и обучению персонала 500 у.е.
Всего: Разовые затраты: 6 100 у.е.
Ежемесячные: 800 у.е.
г) Затраты на создание телекоммуникационных сетей и линий связи:
Затраты на телефонные линии связи.
Предполагаемый норматив обеспечения:
- 2 телефонных номера на 500 студентов,
Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения:
-два телефонных аппарата;
Стоимость ежемесячного обслуживания:
-100 рублей на один телефонный номер (без межгорода);
Режим работы: - рабочий день 10-14 часов в сутки;
Ограничения:
- технические условия местного оператора связи (отсутствие свободных номеров).
Всего: - разовые затраты: - 200 у.е.
- ежемесячные: – 10 у.е.
Электронная почта.
Линии связи:
- телефонные (15-35 кбит/с), выделенные линии ВЛ (64 – 256кбит/с).
Предполагаемый норматив обеспечения:
- 1 доступ к услуге dial-up, два адреса e-mail на учебный центр.
Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения:
- ПК (стандартной конфигурации), один модем (стоимость 180 у.е.), стандартные почтовые программы.