Принимая во внимание факт роста ППП в производственном секторе и коммерческом секторе, отмечена нехватка ППП в производственном секторе.
Работники производственного сектора заняты непосредственно изготовлением продукции и услуг, и невыполнение плановых показателей на 9 % не замедлило сказаться на снижении коэффициента производительности труда (табл. 2.1.)
Помимо изменений в численности персонала, могут происходить сдвиги в его функциональной структуре. Анализируя структуру кадров можно определить удельный вес каждой категории работников к численности всего персонала и к численности всего персонала подразделений. Данные анализа отражены в табл. 2.3. и 2.4.
Таблица 2.2
Анализ численности и состава персонала по подразделениям за 1999 – 2001 гг.
| Категория | Период | План к базису | Факт к базису | Факт по плану | ||||||
| 1999 базис | 2000 план | 2001 факт | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | ||
Организационно-правовой сектор | ||||||||||
| ВСЕГО | 10 | 11 | 12 | 1 | 110 | 2 | 120 | 1 | 110 | |
| ППП, в т.ч., | 6 | 6 | 7 | - | 100 | 1 | 117 | 1 | 117 | |
| рабочие | 1 | 1 | 2 | - | 100 | 1 | 200 | 1 | 200 | |
| Непромышленный персонал | 3 | 3 | 3 | - | 100 | - | - | - | - | |
| Несписочный состав | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Совместители | 1 | 2 | 2 | 1 | 200 | 1 | 200 | - | - | |
| Производственный сектор | ||||||||||
| ВСЕГО | 114 | 200 | 190 | 86 | 144 | 76 | 139 | -10 | 96 | |
| ППП, в т.ч., | 117 | 181 | 160 | 64 | 140 | 43 | 128 | -21 | 91 | |
| рабочие | 96 | 128 | 120 | 32 | 140 | 24 | 134 | -8 | 95 | |
| Непромышленный персонал | -2 | 6 | 15 | 8 | 135 | 17 | 180 | 9 | 134 | |
| Несписочный состав | 1 | 9 | 11 | 8 | 227 | 10 | 245 | 2 | 108 | |
| Совместители | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Коммерческий сектор | ||||||||||
| ВСЕГО | 33 | 42 | 44 | 9 | 127 | 11 | 134 | 2 | 105 | |
| ППП, в т.ч., | 15 | 20 | 21 | 5 | 133 | 6 | 140 | 1 | 105 | |
| рабочие | 7 | 8 | 8 | 1 | 114 | 1 | 114 | - | - | |
| Непромышленный персонал | 15 | 20 | 20 | 5 | 133 | 5 | 138 | - | - | |
| Несписочный состав | 3 | 2 | 3 | -1 | 67 | - | - | 1 | - | |
| Совместители | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| ВСЕГО | 157 | 253 | 246 | 98 | 140 | 91 | 137 | -7 | 98 | |
| ППП, в т.ч., | 138 | 207 | 188 | 72 | 138 | 53 | 128 | -19 | 93 | |
| рабочие | 104 | 137 | 130 | 50 | 138 | 43 | 133 | -7 | 96 | |
| Непромышленный персонал | 16 | 29 | 38 | 12 | 132 | 21 | 155 | 9 | 118 | |
| Несписочный состав | 4 | 11 | 14 | 13 | 193 | 16 | 214 | 3 | 111 | |
| Совместители | 1 | 4 | 4 | 1 | 125 | 1 | 125 | - | - | |
Таблица 2.3
Динамика категорий персонала в процентном соотношении по предприятию
| Категории персонала | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | |||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | |
| Рабочие | 91 | 58 | 106 | 53 | 128 | 52 |
| Специалисты | 56 | 35 | 82 | 41 | 106 | 43 |
| Руководители | 9 | 6 | 12 | 6 | 12 | 5 |
| ИТОГО: | 157 | 100 | 200 | 100 | 246 | 100 |
Таблица 2.4
Анализ структуры кадров 1999 – 2001 гг. по подразделениям
| Категории персонала | Уд. вес отдельных категорий в % к итогу | Индекс уд. веса отдельной категории | ||||
| Базис-ный 2000 г. | Отчетный 2001 г. | План к базису | Фактич. выполнение | |||
| План | Факт | К базису | К плану | |||
Организационно – правовой сектор | ||||||
| ВСЕГО: | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| Рабочие | 10 | 9 | 17 | 90 | 170 | 188,9 |
| Специалисты | 80 | 81 | 73 | 101,25 | 91,3 | 90,0 |
| Руководители | 10 | 10 | 10 | 101,25 | 91,3 | 90,0 |
Производственный сектор | ||||||
| ВСЕГО: | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| Рабочие | 61 | 59 | 58 | 96,7 | 95,1 | 98,3 |
| Специалисты | 34 | 36 | 36 | 105,9 | 105,9 | 100 |
| Руководители | 5 | 5 | 6 | Х | Х | Х |
Коммерческий сектор | ||||||
| ВСЕГО: | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| Рабочие | 21 | 19 | 18 | 90,5 | 85,7 | 94,7 |
| Специалисты | 72 | 75 | 77 | 104,2 | 106,9 | 102,7 |
| Руководители | 7 | 6 | 5 | 86 | 71,4 | 83,3 |
В составе рабочих выделяются: основные и вспомогательные рабочие. Это обусловлено тем, что трудовые функции, выполняемые основными и вспомогательными рабочими различны. Например, к основным рабочим в МАП можно отнести рабочих, занятых в строительном отделе, к вспомогательным – рабочих, которые обслуживают трудовые процессы (уборщицы, складские рабочие и т.п.).
Динамика категорий персонала по предприятию в целом свидетельствует (табл. 2.3.) о том, что увеличение числа сотрудников происходит по всем категориям персонала, однако количество рабочих по процентному соотношению к общему числу персонала падает, если в 1999 г. они составляли 58,2 %, то в 2001 г. – уже 52 %. Резко увеличился рост доли специалистов в общем числе сотрудников с 35,8 % в 1999 г. до 43 % в 2001 г. При том, что прирост руководителей составил с 1999 по 2001 гг. – 6 %. Однако, их процент в общей доле в 2001 г. сократился до 5 %.
В 2000 г. структура персонала по подразделениям распределилась следующим образом (табл. 2.4.): в организационно-правовом секторе рабочие и руководители по 10 %, большинство сотрудников представлено специалистами – 80 %; в производственном секторе – абсолютное большинство составляют рабочие 61 %, специалисты 34%, руководители 5%; коммерческий сектор – 72 % специалисты, 7% руководители и 21 % - рабочие.
В 2001 г. было запланировано снижение количества рабочих по всем подразделениям, согласно плана по отношению к 2000 г., удельный вес рабочих должен быть составить в организационно – правовом секторе 9 % (У= 90%); производственный сектор – 59 % (У=96,7%); организационно-правовой сектор – 19 % (У= 90,5%). Удельный вес руководителей, согласно плана, должен был оставаться прежним в производственном секторе и организационно-правовом секторе, в коммерческом секторе должен был снизиться до 5 % (У = 86 %). По всем подразделениям должна была увеличиться доля специалистов, что говорит о росте потребности МАП в высококвалифицированных работниках.
В 2001 г. наблюдалось увеличение числа специалистов относительно плановых показателей в секторе производства и коммерческом секторе. Сектор организационно-правовой испытывает нехватку специалистов, удельный вес составил 73 % (У = 90%). В 2001 г. удельный вес руководителей в организационно – правовом секторе не изменился относительно 2000 г. и планового показателя. В производственном секторе удельный вес руководителей составил 6 % (У=120%). В коммерческом секторе доля руководителей составила 5 % (У = 83,3 %).
Таким образом, в структуре несколько уменьшилась доля той категории, которая непосредственно заняты выполнением работ, от роста которых зависит объем производимых работ и оказываемых услуг. Такое снижение ведет к необходимости более эффективного использования этой категории персонала. (рабочие), к росту их производительности труда.
Рост числа специалистов обусловлен потребностью МАП в высококвалифицированных сотрудниках в связи с автоматизацией трудового процесса.
Для более полного изучения персонала МАП необходимо проводить анализ его профессионально - квалификационного состава.
Анализ профессионально - квалификационного состава персонала заключается в соответствии кадров квалификационным требованиям производства. Для этого определяется средний тарифный разряд выполняемых работ и средний тарифный разряд сотрудников по формуле (2.2):
Рср.т. = (1*п1… + m * ni) / Mni (2.2.)
где Рср.т. – средний тарифный разряд работ (работников);
М – количество разрядов по профессии;
N – количество работников необходимых для выполнения работ (или фактическое количество) определенного разряда.
Разность между средними тарифными разрядами работ и работников умножается на 100 ((Рср.т. работ – Рср.т. работников) * 100)) - это указывает на то, сколько работников должны повышать свою квалификацию, чтобы стоимость работ полностью соответствовала квалификации работников и наоборот.